宕昌县人民检察院
2023年单位预算公开情况说明
目录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2023年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分2023年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（二）按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。
（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。
（五）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（七）对检察工作中具体运用法律问题进行调查研究。
（八）开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。
（九）负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察宫、司法警察及其他检察人员;管理机关干部和事业人员。
（十）提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十一）组织检察干部的教育培训工作。
（十二）负责县人民检察院的计划财务装备工作。
（十三）组织开展有关司法协助工作。
（十四）负责县委和上级检察机关交办的其它事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
宕昌县人民检察院所属内设机构共5个，具体为政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（二）参照公务员法管理单位
宕昌县人民检察院无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
宕昌县人民检察院无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算1015.52万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加60.74万元，增长6.4%，增长的主要原因是2023人员经费增加，包括：一般公共预算收入941.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入74.04万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1015.52万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加60.74万元，增长6.4%，增长的主要原因是2023人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出800.24万元；
2.社会保障和就业支出51.46万元；
3.卫生健康支出35.61万元；
4.住房保障支出54.17万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出941.48万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出686.48万元，比2022年预算增加11.20万元，增长1.7%，增长的主要原因是原因是2023人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算255.00万元，比2022年预算增加3.00万元，增长1.2%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金比上年增3万元。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.22万元，比2022年预算减少0.16万元，下降11.6%，下降的主要原因是2023年压减国公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费20.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元），与上年持平。
4.培训费5.32万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.2%，增长的主要原因是2023年预计增加外出培训。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算21.22万元，比2022年预算减少0.16万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费101.32万元，比2022年预算减少15.57万元。下降13.3%，下降的主要原因是2023年压减了一般性支出。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额260.66万元，其中：政府采购货物预算220.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算40.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1777.2万元。其中：办公用房3080.27平方米，价值958.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值114.58万元。单价20万元以上的设备价值577.72万元。2023年拟采购固定资产约220.66万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
本部门选定中央政法转移支付作为2023年度部门预算安排重点项目，项目名称为中央政法转移支付项目。
1.项目概况：中央政法转移支付是根据《政法经费分类保障暂行办法》自2009年由中央财政安排实施的延续性项目，2023年预算金额175万元，项目实施期限2023.01-2023.12。
2.立项依据：政法经费分类保障暂行办法。
3.实施主体：宕昌县人民检察院
4.实施周期：1年。
5.实施计划：按单位工作计划及工作进度、年度预算实施项目。
6.资金安排：年度预算资金175万元。
7.预期总体目标：依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，保障人民合法权益和社会的安定团结。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。2022本部门预算支出绩效评价项目共2个，分别为中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费，当年财政拨款332万元，其中：中央政法转移支付资金252万元，检察业务综合保障经费80万元。通过自评，项目结果为“优”。各项指标完成情况如下：（1）中央政法转移支付资金1、项目支出预算执行情况。项目资金到位252万。项目实际执行到位177.96万元，预算执行率达到70.62%。2、总体绩效目标完成情况分析。2022年绩效目标总体实现情况较好，提升了我院的装备力量，提升了办案水平，提高了硬件水平。3、各项指标完成情况分析。1）产出指标完成情况分析。①数量指标。案件办理数年度指标不低于100件，全年办理案件四百多件；走访民营企业年度指标不少于30家，全年走访30家；联系人大代表、政协委员年度指标不低于8次，全年达到8次；监督立案数年度指标不低于3件，全年达到2件。②质量指标。案件结案率年度指标不低于100%，全年达到100%；装备采购合格率年度指标达到100%，全年达到100%。③时效指标。资金使用及时；新闻报道时效年度指标不超过5天，全年平均不超过5天。2）效益指标完成情况分析。①社会效益指标。办案技术水平进一步提高；装备购置采用节能环保产品，设备节能环保率年度指标不低于95%，全年达到100%。②可持续影响指标。跨部门协同度提高；建立健全并有效执行档案管理制度。3）满意度指标。服务对象满意度。全院干警满意度年度指标不低于95%，全年达到100%；办案人员满意度年度指标不低于95%，全年达到100%，我院在提升职工满意度和群众满意度方面成效明显。（2）检察业务综合保障经费1.项目支出预算执行情况。项目资金到位80万元，实际执行到位80万元，预算执行率达到100%。2、总体绩效目标完成情况分析。2022年绩效目标总体实现情况较好，设定的目标是做好执法执勤用车调度等后勤保障服务，精细化服务检察干警，最大限度满足干警合理需求，同时厉行节约，降低成本，杜绝浪费。3.各项指标完成情况分析。1）产出指标完成情况分析。①数量指标。保障办公区域计划取暖面积年度指标为2431平方米，全年为2431平方米；普法宣传讲座年度指标不低于6次，全年达到6次。②质量指标。执法车辆配备率年度指标达到100%，全年达到100%；相关宣传知晓率年度指标不低于95%，全年达到100%。③时效指标。执法车辆维保及时。2）效益指标完成情况分析。①成本效益指标。“三公”经费控制率控制在预算以内；相关费用报销不高于相关规定标准。②社会效益指标。公益诉讼宣传次数年度指标不低于5次，全年达到5次；办公条件得到有效改善。③可持续影响指标。队伍建设良好。3）满意度指标。来访人员满意度年度指标不低于95%，全年达到100%。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出255.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出255.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）公安（款）:反映公安事务及管理支出。
11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映宕昌县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映宕昌县人民检察院的基本支出。
14、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映宕昌县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）:反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
16、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映宕昌县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
39、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
43、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
45、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
48、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
50、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
51、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
52、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
53、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
62、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
63、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
64、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
65、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
宕昌县人民检察院
2023年02月16日
附件：1.宕昌县人民检察院2023年预算表
2.宕昌县人民检察院2023年预算项目绩效目标表
