宕昌县人民检察院2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定县人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（五）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对检察工作中具体运用法律问题进行调查研究。

（八）开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

（九）负责县人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察宫、司法警察及其他检察人员;管理机关干部和事业人员。

（十）提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）组织检察干部的教育培训工作。

（十二）负责县人民检察院的计划财务装备工作。

（十三）组织开展有关司法协助工作。

（十四）负责县委和上级检察机关交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

宕昌县人民检察院是部门预算编制单位。编制人数28人，实有在职人数26人，离退休人数11人、聘用制书记员13人。单位共5个内设机构，分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入955.29万元，（详见部门预算公开表1，2），其中：当年财政拨款收入837.49万元，比2020年预算增加67.45万元，增加8.76%，增加的主要原因是：2021年正常人员晋升工资增加，检察业务综合保障经费比上年增加。2021年收入预算包括：一般公共预算收入837.49万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入117.8万元，其他收入0万元。

（二）支出预算2021年支出预算955.29万元，详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款预算837.49万元，比2020年预算增加67.45万元，增加8.76%，增加的主要原因是：2021年正常人员晋升工资增加，检察业务综合保障经费比上年增加。2021年支出预算包括：

1.一般公共服务支出869.28万元。

2.卫生健康支出24.87万元。

3.住房保障支出25.81万元。

4.社会保障和就业支出35.33万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出837.49万元，（ 详 见 部 门 预 算 公 开 表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出585.49万元，比2020年预算增加47.45万元，增加8.82 %，增长的主要原因是：2021年正常人员晋升工资增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算252万元，比2020年预算增加20万元，增长8.62%，增长的主要原因是：检察业务综合保障经费比上年增加。

1.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费1个80万元。

2.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付项目1个172万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加0万元，增长0 %。增加为0的原因是我单位近两年未该项预算，相关表格为空表。

（二）公务接待费1.38万元，比2020年预算增加0.05万元，增加3.76 %，增加的主要原因是：2021年新增1人，按经费保障标准增加接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费20万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20万元），比2020年预算减少1万元，减少4.76%，减少的主要原因是：2021年车辆减少。

（四）培训费5.31万元，比2020年预算减少0.95万元，减少15.18%，减少的主要原因是：2021年压减一般公用经费支出。

（五）会议费 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0 %，下降的主要原因是：主要原因是按照省市要求压减一般性支出，相关表格为空表。

（六）机关运行经费113.29 万元，比2020年预算减少96.31元，减少45.95%，减少的主要原因是：2021年按照省市要求压减一般性公用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，2021年使用政府性基金预算安排支出0万元，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年宕昌县人民检察院无非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年预算未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1226.97万元。其中：办公、业务及其他用房2431平方米，价值630.02万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值114.58万元。单价20万元以上的设备6套价值183万元。2021年度拟购置固定资产总额为66.9万元，主要为计算机设备、打印设备、案件管理办公软件、公益诉讼办案设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年我院有其他类项目1个，项目名称为中央政法转移支付项目。

1.项目概况：中央政法转移支付是根据《政法经费分类保障暂行办法》自2009年由中央财政安排实施的延续性项目，2021年预算金额172万元，项目实施期限2021.01-2021.12。

2.立项依据：政法经费分类保障暂行办法。

3.实施主体：宕昌县人民检察院

4.实施周期：1年。

5.实施计划：按单位工作计划及工作进度、年度预算实施项目。

6.资金安排：年度预算资金172万元。

7.预期总体目标：依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

2020本部门预算支出绩效评价项目共2个，分别为中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费，当年财政拨款302万元，其中：中央政法转移支付资金242万元，检察业务综合保障经费60万元。通过自评，项目结果为“优”。 各项指标完成情况如下：

（1）中央政法纪检监察转移支付资金

项目资金到位242万。项目实际执行到位230万元，预算执行率达到95%。总体绩效目标2020年部分达成预期指标并具有一定效果。

（2）检察业务综合保障经费

项目资金到位60万元，实际执行到位37.47万元，预算执行率达到62%。总体绩效目标2020年基本达成预期指标并具有一定效果。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出252万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出252万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：宕昌县人民检察院2021年部门预算公开表

预算项目支出绩效目标表

        2021年2月23日